序号

项目名称

检查内容

检查

方式

检查日期

检查

人员

检查结果

处理情况

整改结果

1

安宁河干流米易县撒莲湾崃村河段堤防工程

1.法人组建及履职情况；

2.勘察设计单位履职情况；

3.监理单位履职情况；

4.施工单位履职情况；

5.工程建设质量管理情况；

6.安全生产情况；

实地检查

2023.4.24

陈磐、

赵平、

普洪嵩、

何毅、

熊永江

项目法人单位：

1.安全生产领导小组组建不完善，未将参建各方列入安全生产领导小组，未明确相关责任人及职责，未完善相关责任制度。

2.未按规定单独编制生产安全事故应急预案并进行演练和规范管理。

3.度汛组织机构不完善，责任不明确，未签订安全度汛责任书；度汛方案不完善，防汛检查制度待健全，无度汛责任人公示牌；超标洪水应急预案编制不完善。

勘察设计单位：

1.结合工程进度，汛前期（5月）需进行工程施工，未编制汛期施工技术要求与方案。

2.未对施工关键及安全环节提出技术要求，指导说明等内容。

监理单位;

1.现场监理工程师对强制性标准识别不到位，未发现识别与使用记录。

2.监理安全生产责任不明确，未系统性与周期性对施工安全进行检查，事故隐患处理检查记录不足。

施工单位：

1.未规范制定安全施工措施费使用计划，未明确费用金额；有效使用费用台账记录不完善。

2.生产安全事故应急预案演练缺少总结、评估和调整相关环节。

3.隐患排查和治理工作不完善，隐患处理未形成闭环管理。

4.深基坑开挖专项施工安全方案审核手续不完备，未查见正式专家意见。

5.安全防护用品资料档案不齐全，未建立出入库登记台账和定期检查维护台账。

6.新建临时指挥部防洪安全论证不足，租用民房驻地安全检查、隐患排查、应急处理准备未见记录。

项目法人单位：

1.已完善安全生产领导小组组建各环节。

2.已编制完成生产安全事故应急预案并进行演练。

3.已成立度汛组织机构，签订责任书，完善公示牌，完成超标洪水应急预案编制。

勘察设计单位：

1.已编制完成汛期施工技术要求与方案。

2.已对施工关键及安全环节提出技术要求，指导说明。

监理单位：

1.已完善工程强制性标准并指导说明。

2.已系统性与周期性对施工安全进行检查。

施工单位：

1.已规范安全施工措施费使用。

2.已完善事故应急演练各环节。

3.隐患处理已形成闭环材料。

4.深基坑开挖专项施工已审核并出具审查意见。

5.安全防护用品资料档案、台账已完善。

6.已重新论证新建临时指挥部防洪安全，监理隐患排查台账。

已全部完成整改

2

晃桥水库除险加固工程

1.法人组建及履职情况；

2.勘察设计单位履职情况；

3.监理单位履职情况；

4.施工单位履职情况；

5.工程建设质量管理情况；

6.安全生产情况；

实地检查

2023.4.25

陈磐、

普洪嵩、

李万精、

何毅

项目法人单位：

1.未按规定组建安全生产领导小组，未将参建各方列入安全生产领导小组，未明确相关责任人及职责，未完善相关责任制度。

2.生产安全事故应急预案未按期进行演练和规范管理，度汛方案未报备。

勘察设计单位：

1.未对施工关键及安全环节提出技术要求，指导说明等内容。

2.结合工程进度，汛期需进行工程施工，未编制汛期施工技术要求与方案。水下施工方案安全保障措施内容欠缺。

监理单位：

1.监理例会制度有待完善，会议决议检查落实记录欠缺。

施工单位：

1.施工营地为晃桥水库管理配套用房，安全检查、隐患排查、应急处理准备等工作未见记录。

2.溢洪道闸房脚手架搭设预留的安全通道宽度、高度和防护不满足要求。

3.新进工人安全生产培训档案、定期安全生产检查、施工前安全技术交底记录不完善。

4.安全防护用品资料档案不齐全，未建立出入库登记台账和定期检查维护台账。

5.水下作业未编制专项施工方案。

6.施工现场部分安全标识牌损坏，如危险源公示牌。

7.安全教育培训记录中培训人员未明确工种。

项目法人单位：

1.已完善安全生产领导小组组建各环节。

2.生产安全事故应急预案已按期进行演练和规范管理，度汛方案已报备。

勘察设计单位：

1.已对施工关键及安全环节提出技术要求，指导说明等内容。

2.已编制汛期施工技术要求与方案。水下施工方案安全保障措施内容欠缺。

监理单位：

1.已完善监理例会制度，会议决议检查落实记录。

施工单位：

1.已完善营地晃桥水库管理配套用房安全检查、隐患排查、应急处理准备等工作记录。

2.溢洪道闸房脚手架搭设预留的安全通道宽度、高度和防护已满足要求。

3.新进工人安全生产培训档案、定期安全生产检查、施工前安全技术交底记录已完善。

4.安全防护用品资料档案不齐全，已建立出入库登记台账和定期检查维护台账。

5.已编制水下作业专项施工方案。

6.施工现场部分安全标识牌已更新

7.安全教育培训记录中培训人员已明确工种。

已全部完成整改

3

盐边县国胜乡新坪河防洪治理工程

1.法人组建及履职情况；

2.勘察设计单位履职情况；

3.监理单位履职情况；

4.施工单位履职情况；

5.工程建设质量管理情况；

6.安全生产情况；

实地检查

2023.6.26

陈磐、

普洪嵩、

曾茂娜、

熊永江

项目法人单位：

1.安全生产领导小组组建不完善，未将参建各方列入安全生产领导小组，未明确相关责任人及职责，未完善相关责任制度。

2.未按规定单独编制生产安全事故应急预案并进行演练和规范管理。

3.未签订安全度汛目标责任书，未明确度汛形象要求，度汛措施未审核，未组织开展预案演练。

设计单位：

1.现场设计代表对工程建设强制性标准识别不到位，未查见识别与使用记录。

监理单位：

1.现场监理工程师对工程建设强制性标准识别不到位。

2.监理安全生产责任不明确，未系统性与周期性对施工安全进行检查。

施工单位：

1.未编制生产安全事故应急预案。

2.现场未查见安全施工措施费使用计划、隐患排查和治理相关记录台账。

项目法人单位：

1.已完善安全生产领导小组组建各环节。

2.已单独编制生产安全事故应急预案并进行演练和规范管理。

3.已签订安全度汛目标责任书，已明确度汛形象要求，度汛措施已审核，组织开展预案演练。

设计单位：

1.已建立现场设计代表对工程建设强制性标准识别并使用。

监理单位：

1.已建立现场监理工程师对工程建设强制性标准识别并使用。

2.监理安全生产责任已明确，已系统性与周期性对施工安全进行检查。

施工单位：

1.已编制生产安全事故应急预案。

2.已建立安全施工措施费使用计划、隐患排查和治理相关记录台账。

已全部完成整改

4

仁和区布德镇三阳河大庄段防洪治理工程

1.法人组建及履职情况；

2.勘察设计单位履职情况；

3.监理单位履职情况；

4.施工单位履职情况；

5.工程建设质量管理情况；

6.安全生产情况；

实地检查

2023.6.28

陈磐、

普洪嵩、

姜涛、

陈华

项目法人单位：

1.未按规定组建安全生产领导小组，未将参建各方列入安全生产领导小组，未明确相关责任人及职责，未完善相关责任制度。

2.安全生产管理制度中，未行文明确本单位适用的工程建设安全生产的规章、规范性文件、技术标准。

3.未签订安全度汛目标责任书，未明确度汛形象要求，度汛措施未审核。

设计单位：

1.现场设计代表对工程建设强制性标准识别不到位，未查见识别与使用记录。

2.汛期施工防汛设计参数及要求缺失，未编制汛期施工技术要求与方案。

监理单位：

1.现场监理工程师对工程建设强制性标准识别不到位，未查见识别与使用记录。

2.监理安全生产责任、权利和义务不明确，未对施工单位安全责任制进行检查。

施工单位：

1.施工围堰占用河道行洪断面，度汛形象面貌不满足安全要求。

2.项目经理发生更换，未完善相关审批手续。

3.安全生产例会制度、定期安全生产检查制度不完善，会议记录不完整，缺少参会人员签到表。

4.现场未查见安全施工措施费使用计划、隐患排查和治理相关记录台账。

项目法人单位：

1.已完善安全生产领导小组组建各环节。

2.安全生产管理制度已明确本单位适用的工程建设安全生产的规章、规范性文件、技术标准。

3.已签订安全度汛目标责任书，明确度汛形象要求，度汛措施已审核。

设计单位：

1.已建立现场设计代表对工程建设强制性标准识别并使用。

2.已按要求未编制汛期施工技术要求与方案。

监理单位：

1.已建立现场设计代表对工程建设强制性标准识别并使用。

2.已明确监理安全生产责任、权利和义务，并对施工单位安全责任制进行检查。

施工单位：

1.已清除围堰。

2.已完善项目经理变更审批手续。

3.已完善安全生产例会制度、定期安全生产检查制度、会议记录等。

4.已建立安全施工措施费使用计划、隐患排查和治理相关记录台账。

已全部完成整改

5

仁和区太平乡摩梭河重点山洪沟治理项目

1.法人组建及履职情况；

2.勘察设计单位履职情况；

3.监理单位履职情况；

4.施工单位履职情况；

5.工程建设质量管理情况；

6.安全生产情况；

实地

检查

2023.9.14

廖川云、

安龙、

普洪嵩

1.重要隐蔽单元工程质量等级检查核定工作不完善。

2.重要隐蔽单元工程（关键部位）验收核备工作滞后。

1.已完善重要隐蔽单元工程质量等级检查核定工作。

2.已验收核备重要隐蔽单元工程（关键部位）。

已全部完成整改

6

仁和区红旗沟小流域水土保持治理示范建设项目

1.法人组建及履职情况；

2.勘察设计单位履职情况；

3.监理单位履职情况；

4.施工单位履职情况；

5.工程建设质量管理情况；

6.安全生产情况；

实地检查

2023.9.19

廖川云、

贾非、

贤泽明、

陈华

1.重要隐蔽单元工程质量等级检查核定工作不完善。

2.土石方开挖重要隐蔽工程、普通混凝土关键部位单元工程施工质量验收评定未全部完成。

3.未按规定设置警示标识。

4.重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）验收资料核备滞后。

1.已完善重要隐蔽单元工程质量等级检查核定工作。

2.已全部完成土石方开挖重要隐蔽工程、普通混凝土关键部位单元工程施工质量验收评定。

3.已按规定设置警示标识。

4.已验收核备重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）。

已全部完成整改