一、单位概况

（一）机构组成：攀枝花市水土保持生态环境监测分站为独立法人事业单位，无下属二级单位。

（二）机构职能：我站为市水利局下属二级预算单位，负责全市水土流失监测监控工作，并承担生产建设项目水土保持监测技术服务工作。

（三）人员概况：2022年年末一般公共预算财政拨款非参公事业人员9人，在编人数9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）年初部门预算收入情况

基本支出安排及使用情况：基本支出预算收入133.71万（人员经费118.07万，公用经费15.64万），实际支139.53出万（人员经费126.4，公用经费13.09万）。

（二）部门财政资金支出情况

部门预算项目安排及支出情况，项目支出预算收入0万，实际支出25.18万(农林水支出25.18万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1、部门绩效目标制定。市水土保持生态环境监测分站编制的项目绩效目标表要素完整、细化量化并集体决策。

通过绩效指标完成情况细化评估年度总体目标完成情况。

（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

（2）效益指标，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

（3）满意度指标。

2、部门目标实现。2022年年初批复的预算项目有0个。2022年追加项目1个，完成率56.69%。

3、部门支出控制。严格按照各类资金管理办法使用资金， 严

格控制公用经费及非定额公用支出，合规安排各项费用。2022年市水土保持生态环境监测分站财政拨款部门日常公用经费支出中“办公费、水费、电费、差旅费、三公经费”等科目年初预算数为15.64万元，决算数为13.69万元。决算数与预算数偏差程度为12.47%。

4、及时处置情况。部门开展绩效监控如发现部门预算项目或专项预算项目绩效目标实现存在偏差，及时调整绩效目标并报财政部门备案。部门开展绩效监控如发现预算项目或专项预算项目不具备实施条件需调整项目、调整资金等，会开展结果运用并报财政部门备案。

5、执行进度情况。市水土保持生态环境监测分站2022年全年财政拨款预算133.71万元（其中年初基本支出预算133.71万元，预算执行中追加基本支出预算6.43万元，追加项目预算24.979万元）。

6、预算完成情况。

7、资金结余率。部门预算项目13个，项目预算资金165.31万元，实际支付164.71万元，部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数12个，结余资金0.6万元。

8、违规记录情况。无违规记录。

（二）结果应用情况。

绩效自评结果应用于单位年度考评并在攀枝花市水利局官网上公示。公示结果无异议。

（三）自评质量：部门整体支出自评准确率95%以上，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

评价组通过座谈交流、查阅资料的方式，对市水土保持生态环境监测分站的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果运用以及是否存在违规违纪等方面进行了综合评价。

市水土保持生态环境监测分站完成了2022年的目标和任务，经评价组综合评价，市水土保持生态环境监测分站得分为88分。

（二）存在问题。

由于事业单位改革，导致我站改制前签订的合同没办法继续履行，和第三方合作的项目经费支出严重滞后。

（三）改进建议。

1.建议采用绩效差异化管理方式。对无法用产出、效益、满意度指标衡量绩效指标完成情况，且无实质目标任务而言的项目采用粗放式绩效管理。

2.增加绩效管理专项培训。强化绩效理念，加强绩效目标管理，规范开展事前绩效评估，严格执行攀委办〔2019〕71号文规定，做到预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有运用，切实提高资金效益。

3.周期超过一年的项目分年度预算，分年度制定进行绩效考核。

附件1：2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

附件2：2022年专项预算项目支出绩效自评报告.docx

附件3：2022年度财政资金使用情况表-监测站.xls