一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市水利局下属非独立核算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：攀枝花市水利局机关、市水政监察执法支队、市水资源河湖保护中心、市水资源配置工程推进中心（攀枝花市水利水电工程移民中心）。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。负责保障水资源的合理开发利用；负责全市水利、水土保持、农村水电行政管理的制度建设，拟订政策和发展规划。组织编制全市重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水、防洪规划等重要水利规划，组织有关全市国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利方面的论证工作。

2.负责全市水资源统一管理。合理配置水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水；实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源有偿使用和按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责全市水资源保护工作，指导饮用水水源保护工作；负责拟定全市节约用水政策和指导节水工作。

3.负责组织实施水利、水土保持、农村水电的法律法规及执法工作；调处县（区）之间的重大水事纠纷；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

4.负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责全市水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持方案的审批、实施、监督工作。

5.负责农村水电行业管理工作。

6.负责全市江河的综合开发与管理工作。负责全市河道、水库、湖泊、河口滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）等行为的行政监督管理工作。

7.指导农村水利工作。参与协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

8.指导全市水利发展和水利行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

9.负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指导全市防洪抢险及抗旱工作。编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。

10.指导水利工程移民管理工作。拟订大中型水利水电工程移民安置年度计划和资金计划，组织实施并监督检查移民搬迁安置工作。组织编制大中型水利水电工程移民后期扶持规划。负责对全市在建大中型水利水电移民工程项目竣工结算、决算和财务收支等审计、监督。

11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

12.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2022年年末实有人员109人，其中：在职人员64人，离休人员2人，退休人员43人。变动情况：因到龄退休，机关减少3人；市水资源配置工程推进中心考核招聘录用5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

市水利局2022年财政资金收入2021.79万元，其中：上年结转结余88.42万元，本年预算收入1933.37万元。（其中一般公共预算拨款收入1933.37万元，占预算收入100%；政府性基金预算拨款收入0万元，事业收入0万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

市水利局2022年财政资金支出2021.79万元，其中：上年结转结余88.42万元，本年预算支出1933.37万元（其中基本支出1533.76万元，占预算支出的75.86%；项目支出488.036842万元，占预算支出的24.14%）。

基本支出1533.76万元，其中：人员经费支出1377.73万元，公用经费156.03万元。

项目支出488.036842万元，其中：关工委工作经费支出0.5万元、争取资金考核奖励工作经费0.006842万元、水土保持目标责任制考核13.90万元、市级水旱灾害风险普查40万元、防汛抗旱省级目标考核经费69.64万元、水利行业管理3.08万元、最严格水资源管理制度考核55.6万元、水资源监管设施运行维护12.42万元、水土保持补偿费征收成本19.17万元、水利工程质量监督抽样检测费13.48万元、河湖长制省级目标考核项目经费12.11万元、编制《攀枝花市“十四五”水安全保障规划》156万元、江河水域岸线规划和划界补助资金19万元、川西南干旱地区经济社会高质量发展水资源保障座谈会议经费11.49万元、向上争取资金工作经费30万元、金沙江干热河谷攀枝花水资源配置规划20万元、人和渠引水工程预算经费11.64万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定。我局根严格贯彻落实中央、省、市有关水利工作安排部署和上级有关要求，认真制定水利年度主要任务和总体目标，编制部门整体预算绩效和项目预算绩效，细化量化绩效指标，经集体研究讨论后进行申报。绩效目标编制要素完整，分项目编制，指标细化量化，纳入了集体决策范围。                                                                        

2.部门目标实现。严格按照批复的单位预算项目支出绩效目标执行，较好地完成了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，项目实际完成情况达到预期指标。

3.部门支出控制。严格执行各类资金管理办法，控制公用经费及非定额公用支出，我局日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”预算数与决算数无偏差。

4.及时处置情及执行进度情况。对纳入年度预算绩效管理系统中的项目支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，要求各责任部门或单位对偏离绩效目标的原因进行分析，督促负责科室或部门及时采取措施，防止预算绩效运行偏离绩效目标，确保绩效目标如期实现，对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明，督促相关部门改进管理。2022年6月、9月和11月预算执行进度分别达到序时进度的80%、90%和90%，实际支出进度分别达到40%、67.5%和82.5%。

5.预算完成和资金结余情况。2022年12月我局预算执行进度达100%，资金无结余。

6.违规记录情况。2022年度，市财政局对我局进行了财务监督检查，未反馈我局在预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

我局将下属单位绩效自评纳入考核体系，主动将部门整体绩效、项目（专项）资金使用绩效等绩效信息在市水利局门户网站公开，及时针对绩效管理过程中的问题，能够在规定时间内向市财政局反馈应用绩效结果。

（三）自评质量。

我局部门整体支出自评准确率100%，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在项目预算执行过程中，我局严格按照预算要求，牢固树立“过紧日子”思想，合理安排使用财政资金，保障了机关运转有序，保证了项目推进，执行过程中无超预算、无预算支出、无虚列支出、转移或者套取财政资金情况。根据部门整体支出绩效评价指标体系自评得分100分。

（二）存在的问题及改进建议。

无。

附件1：2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

附件2：市水利局2022年专项预算项目支出绩效自评报告.doc

附件3：2022年度财政资金使用情况表.xls