攀枝花市胜利水利工程运行中心

2023年度单位项目支出绩效自评报告

（胜利水库灌区一张图编制）

 

一、项目概况

由于近几年灌区内土地有较大变化，复核胜利水库灌区灌溉面积划定十分必要，同时为下一步灌区续建提供条件。按照《水利部办公厅关于开展全国灌区一张图建设工作的通知》（办农水函〔2022〕516号）和《四川省水利厅关于进一步加强全省中型灌区建设管理工作的通知》(川水办〔2022〕1277 号)文件要求，编制胜利水库灌区一张图，划定出农业灌溉面积7.29万亩。

• 项目资金申报及批复情况。

按照资金管理办法申请市财政资金10万元，并获得财政局批复，要求采取项目完工报账制方式开展，经项目竞争性磋商确定一张图编制费用7.8万元。

• 项目绩效目标。

2022年11月15日前完成胜利水库灌区一张图编制，按灌区7个片区划定耕地、园地、水田总面积7.29万亩，并上报水利厅审核备案。

• 项目资金申报相符性。

项目经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

 

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2022年9月21日，攀枝花市财政局下达市胜利水利工程运行中心10万元预算项目经费，用于胜利水库灌区一张图编制，资金到位及时。

2．资金使用。截至评价时胜利水库灌区一张图编制实际支出7.8万元，无质保金，资金使用率为100%。资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

胜利水库灌区一张图编制资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

（三）项目组织实施情况。

胜利水库灌区一张图编制由相关科室提出规划，由中心主任办公会讨论决定实施。

项目采取公开比选方式确定项目施工单位，在比选、公示、建设、验收等各个环节，严格按照《政府采购法》、《水利工程项目建设管理制度》执行。

财政对其事前、事中、事后全程监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

胜利水库灌区一张图编制项目已完成所有工程内容，该项目已经通过水利厅审核备案，资金已拨付完成。

（二）项目效益情况。

1．经济效益。按灌区7个片区划定耕地、园地、水田总面积7.29万亩。

2．社会效益。确保灌区水利工程安全、节约水资源、提高供水保障、促进社会稳定。

3．生态效益。保障了灌区河流生态流量及村、社森林防灭火需水。

4．可持续效益。为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

5．服务对象满意度。根据对灌区群众的调查，满意度95%以上。

四、问题及建议

下一步我中心将加强项目前期工作准备，保证项目顺利实施，并加强项目预算绩效目标制定的精细化程度， 尽可能减少实际金额与预算金额的偏差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市胜利水利工程运行中心

2023年度单位项目支出绩效自评报告

（沙坝田水库坝下排水沟硬化工程）

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据省财政厅、市政府以（川财债〔2022〕29号文件、市政府对攀财政〔2022〕181号的批示）下达市本级2022年政府一般债券资金预算，将小型水库维修养护任务明细下达各地。2022年9月26日，攀枝花市财政局、攀枝花市水利局印发《攀枝花市财政局 攀枝花市水利局关于下达2022年政府一般债券资金预算的通知》（攀财资农〔2022〕71号）。向市胜利水利工程运行中心下达6万元预算项目经费，用于沙坝田水库坝下排水沟硬化工程建设。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容

沙坝田水库坝下排水沟硬化工程主要内容为：对大坝坝脚326米的排水沟进行硬化，渠道采用梯形断面，宽0.5米，高0.4米。施工内容包括：土方开挖60m³、模板支护262.4㎡、C25砼浇筑87m³、土方回填40m³。

2、项目绩效目标

2022年11月28日完成了对沙坝田水库坝下排水沟硬化工程竣工验收工作，确保水库大坝安全，保障工程安全运行。

3．项目资金申报相符性。

项目经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2022年9月26日，攀枝花市财政局下达市胜利水利工程运行中心6万元预算项目经费，用于沙坝田水库坝下排水沟硬化工程项目建设，资金到位及时。

2．资金使用。截至评价时点沙坝田水库坝下排水沟硬化工程实际支出6万元，无质保金，资金使用率为100%。资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

沙坝田水库坝下排水沟硬化工程项目资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

（三）项目组织实施情况。

沙坝田水库出库坝下排水沟硬化工程项目由相关科室提出规划后，由中心主任办公会讨论决定项目实施。

项目采取公开比选方式确定中选单位，在比选、公示、建设、验收等各个环节，严格按照《水利工程项目建设管理制度》、《政府采购法》执行。

财政对其事前、事中、事后全程监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

沙坝田水库坝下排水沟硬化工程项目已完成所有工程内容建设，该工程已经通过竣工验收，资金已拨付完成。

（二）项目效益情况。

1．经济效益。2022年沙坝田水库共蓄水约1600万m³，向胜利水库引水500万m³，向啊喇乡提供农业供水约120万m³³。

2．社会效益。通过排水沟建设，确保水利工程安全运行，保障库区水质、保证下泄生态流量、促进社会稳定。

3．生态效益。保障了水库下游河流生态流量及村、社森林防灭火需水。

4．可持续效益。通过项目实施，保障了工程运行安全和人民生命财产安全、促进水资源的可持续利用和保护生态环境等方面发挥了重要作用。

5．服务对象满意度。根据对灌区群众的调查，满意度95%以上。

四、问题及建议

下一步我中心将加强项目预算管理和绩效目标管理， 尽可能减少实际金额与预算金额的偏差。

 

附件： 1.项目支出绩效自评表.xls

            2.2023年度财政资金使用情况表.xls

审核： 景志飞   责任编辑： 张红