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攀枝花市水土保持生态环境监测分站2019年度部门预算整体绩效自评报告

来源:攀枝花市水利局     发布时间:2020-05-07     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

 

一、部门概况

1.主要职能:负责全市水土流失监测监控工作,并承担生产建设项目水土保持监测技术服务工作。

2.机构情况,我单位属水利局直属事业单位,为市财政二级预算单位。

3.人员情况,2019年年初在编人员12人,年底在编人员11人,因单位内部调整我单位1位同志调往市水资源河湖保护中心。

4. 固定资产净值44.5万,在建工程560.46万,无形资产净值4.3万。

二、部门资金基本情况

(一)年初部门预算安排及支出情况(分类表述)

1.基本支出安排及使用情况:基本支出预算收入177.48万,实际支出182.67万。

2.部门预算项目安排及支出情况,项目支出预算收入120万,实际支出108.09万。

(二)追加预算安排及支出情况

基本支出追加预算5.19万,属于正常工资晋升及调资、目标绩效、津贴补贴2.92万,2019年度市级挂职干部补助经费2.27万,已全部支付用于人员经费。

(三)专项资金安排及支出情况:无

(四)其他资金收支及结转结余使用情况:无

(五)其他需要说明的情况:

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

(一)市级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2019年部门绩效预算数为120万,实际完成108万,完成率90%

①数量指标:年度6项指标,实际完成5项,完成率83.33%。聘用人员工资、项目运行费、监测设施建安费、项目劳务费、打字复印费全部完成,广告宣传费未完成。

②质量指标:年度1项指标,实际完成1项,完成率100%。符合水土保持技术规范,验收项目通过行政部门备案,全年完成3个项目水土保持设施验收及备案工作,2个生产建设项目水土保持方案编制工作,1个水土保持设施验收工作。

③时效指标:年度1项指标,实际完成1项,完成率100%。根据项目水土保持工程建设进度,推进水土保持技术服务工作已全面完成。

④成本指标:年度6项指标,实际完成5项,完成率83.33%。聘用人员工资79万,实际完成70.4万;项目运行费26万,实际完成25.6万;监测设施建安费5万,实际完成5万;项目劳务费4万,实际完成4万;打字复印费3万,实际完成3万;由于2019年停止新签市场经营技术服务,所以未使用广告宣传费。

2)效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

①经济效益指标:全年上缴税费15万,实际上缴6.05万,完成率40.33%。由于近两年来税务局推行各种优惠政策,我单位也享受了税收优惠政策,所以纳税金额减少。

②社会效益指标:按要求完成生产建设项目水土保持监测工作。全年完成3个项目水土保持设施验收及备案工作,2个生产建设项目水土保持方案编制工作,1个水土保持设施验收工作。

③生态效益指标:促进生产建设单位依法防治水土流失,保护水土资源和生态环境。按要求完6项成生产建设项目水土保持监测工作,保护水土资源和生态环境。

3)满意度指标完成情况分析。

满意度指标:满意,各生产建设单位对我单位提供的技术服务满意。

2.市级专项(项目)资金绩效目标完成情况

(二)上级专项(项目)资金绩效目标完成情况

(三)其他需要说明的情况

(四)自评结论

较好的完成了绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

进一步加强预算管理有关政策的学习,科学编制预算。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

我站认真履行职能职责,扎实开展了水土流失动态监测相关工作,以重点项目为依托推进了水土保持监测技术服务工作,服务水土保持生态文明建设,完成了绩效目标任务。

附件1:市级部门预算整体绩效自评表-监测站.xls