一、基本职能及主要工作

　　（一）市水保监测站职能简介：市水保监测站负责水土流失监测监控工作，并承担生产建设项目水土保持监测技术服务工作。

　　（二）市水保监测站2020年重点工作。

　　1、目标任务按期完成

　　组织和督促县级水行政主管部门积极配合国家水土流失动态监测工作，并提供所需基础资料。

　　负责红格坡面径流观测场的运行管理，定期规范开展观测、取样、测定、分析、数据整编、上报等工作，年底通过长江流域水土保持监测中心站组织验收，确保辖区内水土保持监测点正常运行，并规范开展日常监测工作的目标任务。

　　2、监督性监测有序开展

　　运用无人机水土保持监督性监测工作，按进度完成相关工作。

　　3、全力服务重点工程建设，扎实开展水土保持技术服务工作

　　接受行政管理部门开展国家重点项目渝黔铁路水土保持设施验收核查；完成向家坝灌区隧洞工程水土保持监测工作，按进度推进金沙电站项目水土保持监测工作，按期完成季报、年报工作，配合建设单位完成蓄水阶段水土保持设施验收工作。完成镀金线至河心水库道路工程水土保持监测工作， 

　　4、其它工作

　　完成市水利局交办的其它工作。

　　二、单位构成情况

　　市水保监测站是攀枝花市水利局直属独立核算事业单位，市财政二级预算单位，无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市水保监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。市水保监测站2020年收支总预算292.74万元。

　　（一）收入预算情况

　　市水保监测站2020年收入预算292.74万元，其中：一般公共预算拨款收入172.74万元，占59.01%；政府性基金预算拨款收入120万元，占40.99%。

　　（二）支出预算情况

　　市水保监测站2020年支出预算292.74万元，其中：基本支出169.74万元，占57.98%；项目支出123万元，占42.02%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市水保监测站2020年财政拨款收支总预算292.74万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入172.74万元、本年政府性基金预算拨款收入120万元；支出包括：一般公共服务支出3万元、社会保障和就业支出13.17万元、城乡社区支出120万元、农林水支出143.71万元、住房保障支出12.85万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市水保监测站2020年一般公共预算当年拨款172.74万元，比2019年预算数减少4.74万元，主要是人员减少1人，相应减少了基本支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出3万元，占1.74%；社会保障和就业支出13.17万元，占7.63%；农林水支出143.71万元，占83.19%；住房保障支出12.85万元，占7.44%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算数为3万元，主要用于：2020年援藏援彝干部人才补助经费。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2020年预算数为13.17万元，主要用于：缴纳事业单位人员基本养老保险费。

　　3. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项目）2020年预算数为143.71万元，主要用于：事业单位人员工资、办公室基本日常运转。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为12.85万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市水保监测站2020年一般公共预算基本支出169.74万元，其中：

　　人员经费149.46万元，主要包括：基本工资38.23万元、津贴补贴5.48万元、绩效工资63.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.17万元、职工基本医疗保险缴费8.03万元、公务员医疗补助缴费0.88万元，其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金12.85万元，其他工资福利支出5.72万元。

　　公用经费20.28万元，主要包括：办公费1.78万元、水费0.36万元、电费0.89万元、邮电费0.70万元、差旅费7.13万元、公务接待费0.22万元、工会经费2.14万元、福利费1.15万元、公务用车运行维护费4.27万元、其他商品和服务支出1.64万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市水保监测站2020年“三公”经费财政拨款预算数4.49万元，其中：公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费4.27万元。

　　（一）因公出国（境）经费无。

　　（二）公务接待费较2019年预算下降0.01万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降5.1%。主要原因是响应国家“全民节约、共同行动、建设节约型社会”的号召。

　　单位现有公务用车1辆，其中：其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费4.27万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障水土保持监测等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市水保监测站2020年政府性基金预算支出120万元，其中：基本支出0万元，项目支出120万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2020年，市水保监测站的机关运行经费财政拨款预算为20.28万元，比2019年预算减少2.49万元，下降10.94%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，市水保监测站有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2020年市水保监测站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释）

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　7、水土保持监测：是指对水土流失发生、发展、危害及水土保持效益进行长期的调查、观测和分析工作。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市水土保持生态环境监测分站2020年部门预算公开表.xls